南昌市建设工程综合监督事务中心2023年单位决算

南昌市建设工程综合监督事务中心2023年度单位决算

目录

第一部分南昌市建设工程综合监督事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市建设工程综合监督事务中心概况

一、单位主要职责

南昌市建设工程综合监督事务中心隶属于ATM娱乐(中国)官方网站，正科级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）承担南昌市范围内建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；

（二）开展建设领域违法违规行为的综合执法；

（三）负责南昌市城区内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全日常监管和行政执法（既有建筑装饰装修工程，老旧社区改造工程、老旧住宅加装电梯工程除外）

（四）对工程建设招标投标活动进行监督管理等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室，财务室，质量监督室，安全监督室，市场监督室，执法监督室。9个大队，分别为市城乡建设综合行政执法支队东湖建设工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队西湖建设工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队青云谱建设工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队青山湖建设工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队红谷滩建设工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队市政工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队地铁工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队园林绿化工程质量安全监督大队、市城乡建设综合行政执法支队建设工程招标投标监督大队。

本单位年末在职人员111人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,886.83	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276.70
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	4,351.01
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	259.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,886.83	本年支出合计	58	4,886.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	410.67	年末结转和结余	60	410.67
	30			61
总计	31	5,297.50	总计	62	5,297.50
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,886.83	4,886.83
208			社会保障和就业支出	276.70	276.70
20805			行政事业单位养老支出	276.70	276.70
2080502			事业单位离退休	2.36	2.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.31	244.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03
212			城乡社区支出	4,351.01	4,351.01
21206			建设市场管理与监督	4,351.01	4,351.01
2120601			建设市场管理与监督	4,351.01	4,351.01
221			住房保障支出	259.12	259.12
22102			住房改革支出	259.12	259.12
2210201			住房公积金	226.88	226.88
2210203			购房补贴	32.24	32.24
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,886.83	4,052.83	834.00
208			社会保障和就业支出	276.70	276.70
20805			行政事业单位养老支出	276.70	276.70
2080502			事业单位离退休	2.36	2.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.31	244.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03
212			城乡社区支出	4,351.01	3,517.01	834.00
21206			建设市场管理与监督	4,351.01	3,517.01	834.00
2120601			建设市场管理与监督	4,351.01	3,517.01	834.00
221			住房保障支出	259.12	259.12
22102			住房改革支出	259.12	259.12
2210201			住房公积金	226.88	226.88
2210203			购房补贴	32.24	32.24
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,886.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.70	276.70
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	4,351.01	4,351.01
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	259.12	259.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,886.83	本年支出合计	59	4,886.83	4,886.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,886.83	总计	64	4,886.83	4,886.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,886.83	4,052.83	834.00
208			社会保障和就业支出	276.70	276.70
20805			行政事业单位养老支出	276.70	276.70
2080502			事业单位离退休	2.36	2.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.31	244.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03
212			城乡社区支出	4,351.01	3,517.01	834.00
21206			建设市场管理与监督	4,351.01	3,517.01	834.00
2120601			建设市场管理与监督	4,351.01	3,517.01	834.00
221			住房保障支出	259.12	259.12
22102			住房改革支出	259.12	259.12
2210201			住房公积金	226.88	226.88
2210203			购房补贴	32.24	32.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,545.41	302	商品和服务支出	248.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	562.37	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,526.74	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	135.59	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	461.28	30205	水费		310	资本性支出	33.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.15	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	100.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	104.24	30209	物业管理费	42.79	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	40.25	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	278.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	32.24	30214	租赁费	3.99	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	225.71	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	67.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	33.01
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	86.31	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	58.47	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.23	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	156.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,771.13	公用支出合计					281.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	87.40	72.24	72.24
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	80.00	72.24	72.24
（1）公务用车购置费	4	35.80	33.01	33.01
（2）公务用车运行维护费	5	44.20	39.23	39.23
3.公务接待费	6	7.40
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	28
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市建设工程综合监督事务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	28
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	28
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计5297.50万元，其中年初结转和结余410.67万元，比上年减少106.48万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4886.83万元，比上年增加996.32万元，增长25.61%，主要原因：新增项目经费“建设工程质量安全监督工作经费”310万元及绩效奖清算资金的追加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4886.83万元，占100.00%；无事业收入；无经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5297.50万元，其中本年支出合计4886.83万元，比上年增加889.84万元，增长22.26%，主要原因：补发2022年绩效奖导致增长；无结余分配；年末结转和结余410.67万元，与上年一致。

本年支出的具体构成：基本支出4052.83万元，占82.93%；项目支出834.00万元，占17.07%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数4045.70万元，决算数4886.83万元，完成年初预算的120.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 246.67万元，决算数为276.70万元，完成年初预算的 112.17 %，预决算差异主要原因是：社保年度调基导致决算数增加。

（二）城乡社区支出支出年初预算数为3539.91万元，决算数为4351.01万元，完成年初预算的122.91%，预决算差异主要原因是：本年新增绩效奖金清算支出。

（三）住房保障支出年初预算数为259.12万元，决算数为259.12万元，完成年初预算数的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4052.83万元，其中：

（一）工资福利支出3545.41万元，比上年增加713.81万元，增长25.21%，主要原因：新增支出主要为在职人员2022年奖金清算。

（二）商品和服务支出248.70万元，比上年下降162.69万元，主要原因：2022年为机构改革第一年，各项办公开支都有增加，2023年各项办公支出回归正常。

（三）对个人和家庭补助支出225.71万元，比上年增加84万元元，增长59.28%，主要原因：新增支出主要为退休人员2022年奖金清算。

（四）资本性支出33.01万元，比上年减少13.80万元，主要原因：2023年公车购置2辆，2022年公车购置3辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数72.24万元，决算数72.24万元，完成全年预算的100.00%；其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数72.24万元，决算数72.24万元，其中：

公务用车购置全年预算数33.01万元，决算数33.01万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少13.8万元,主要原因：2023年新增公务用车2辆，2022年新增3辆，公务用车购车数减少一辆。

公务用车运行维护费全年预算数39.23万元，决算数39.23万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加16.87万元,增长75.45%，主要原因：单位业务用车大部分都已达使用年限，车辆维修费频繁发生导致公用用车运行维护费不断递增以及各项检查任务越来越重，业务科室下工地的次数越来越多，导致车辆运行费用大幅度增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量28辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额112.81万元，其中：政府采购货物支出92.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.96万元。授予中小企业合同金额59.85万元，占政府采购支出总额的64.46%，其中：授予小微企业合同金额59.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.46%，工程采购无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆28辆（台），其中：其他用车28辆，其他用车主要用于我单位对建设工程质量与安全监督业务工作。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 834万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“建设工程质量安全监督工作经费项目支出绩效自评表”如下：

“城乡建设综合行政执法监管经费项目支出绩效自评表”如下：

“政府购买服务聘用专业技术人员项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。